---

Perusturvalautakunta

§ 84

24.08.2010

 

Perusturvapalvelujen vuoden 2010 talouden tasapainottamisesta

 

4804/31/311/2010

 

PERUSLK § 84
Valmistelija: hallintopäällikkö Tapio Kangas, p. (08) 887 4585, 040 5485 093, tapio.kangas@haukipudas.fi

 

Haukiputaan kunnan palvelujen ja talouden toteutumaa arvioidaan varsinaisesti välitilinpäätösten yhteydessä. I välitilinpäätös laadittiin ajalta 1.1.–30.4.2010. Välitilinpäätös käsiteltiin perusturvalautakunnassa 25.5.2010 § 51. Käsittelyssä todettiin, että perusturvapalvelujen tilikauden tappio on n. 2,0 M€ (3–4 %) talousarviota suurempi. Valtaosaltaan ylitys johtuu lisääntyneestä erikoissairaanhoidon käytöstä (n. 1.350.000 €). Kunnanvaltuusto käsitteli välitilinpäätöksen 28.6.2010. Koko kunnan vuosikate on välitilinpäätöksen mukaan "neljä miljoonaa positiivinen ja ylijäämää muodostuu yli 2 M€". Tämä sisälsi jo erikoissairaanhoidon ylityksen. Välitilinpäätös II laaditaan koko kunnan tasolla elokuun lopun mukaisena ja käsitellään kunnanhallituksessa 20.9.2010 ja valtuustossa 27.9.2010.

 

Ensimmäisen välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä lautakunta päätti, että elokuun lautakuntaan valmistellaan ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla tuetaan vuoden 2010 talousarviossa pysymistä.

 

Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelmaa (talousarvio 2010) käsiteltiin lautakunnan joulukuun ja tammikuun 2010 kokouksissa. Talousarvion 2010 nettomenoja vähennettiin vuoden 2009 toteutuman tasosta reilut 4 %. Menojen vähentämistä vaikeutti mm. laman palvelujen tarvetta lisäävät vaikutukset etenkin sosiaalipalveluissa ja uudet lainsäädännön velvoitteet (vammaispalvelunlain uudistus). Eräitä palveluja supistettiin, myöntämiskriteerejä tiukennettiin ja/tai lopetettiin kokonaan. Avoimeksi virkoja ja toimia jätettiin täyttämättä. Menojen vähentäminen ei kaikilta osin ole perustunut reaalisiin suunnitelmiin. Lisäksi palvelujen tarpeen muutokset vuoden aikana voivat olla merkittäviä. Tämän vuoksi talousarvion 2010 toteutumisen lähtökohdat eivät olleet normaalit.

 

Ylityksistä valtaosa on tulossa erikoissairaanhoitoon. Sen koko ylitystarpeen kattaminen muiden perusturvan palvelujen vähentämisellä ei ole mahdollista. Erikoissairaanhoidon kustannusten vähentäminen edellyttää, mm. että muut perustason palvelut toimivat, hoito- ja palveluketjut toimivat peruspalvelujen sisällä ja peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon palvelujen välillä, moniammatillinen työ on tuloksekasta ja johtamisella toimenpiteitä ohjataan samaan suuntaan. Myös yhteistyötä sivistyspalvelujen (esim. koulupsykologi) kanssa on lisättävä. Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannusten vähentäminen edellyttää tarkempaa analyysiä tapahtuneesta, suunnitelmaa ja neuvotteluja PPSHP:n kanssa.

 

Esityslistaa seuraa ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla tuetaan talousarviossa 2010 pysymistä. Ehdotuksista osa on jo pantu toimeen, osa voidaan toteuttaa kuukausien kuluessa ja osan vaikutukset näkyvät vasta vuosina 2011–2013. Ensisijaisena keinona ovat erikoissairaanhoidon kustannuksia hillitsevät toimenpiteet, jotka edellyttävät muutoksia myös muissa perusturvan palveluissa. Myös koko kunnan palvelujen priorisointia tulee harkita. Ehdotuksiin on tässä valmistelun vaiheessa koottu suurempia ja pienempiä asioita ja palveluja, joista nyt käydään keskustelu valiten niistä jatkovalmisteluun otettavat osat huomioiden ensisijaisesti erikoissairaanhoito. Erikoissairaanhoidon toimenpiteet on perusteltua aloittaa lastenpsykiatriasta.

 

Toimenpiteet vaativat myös rahoituksen. Perusturvan sisällä lähes ainoana rahoitusvaihtoehtona on erikoissairaanhoitoon varattujen kulujen käyttäminen palvelujen uudelleen organisointiin. Mallin riskinä erikoissairaanhoidon kustannusten huono ennakoitavuus, suunnitelmien toteuttamisen haasteet (johtaminen ja koordinointi eri toimijoiden välillä, saadaanko rekrytoinnit onnistumaan - osaajapula, hallintokuntien raja-aidat, sitoutuminen jne.). Osana vuoden 2011 talousarvion valmistelua on myös keskusteltava rahoituksesta.

 

Esityslistaa seuraa perusturvapalvelujen johtoryhmän elokuussa valmistelemia toimenpide-ehdotuksia jatkovalmistelun pohjaksi. Johtava lääkäri esittelee yksityiskohtaisemmin erikoissairaanhoidon tilannetta.

 

Hallintopäällikkö, vt. perusturvajohtaja:

 

Perusturvalautakunta päättää jatkovalmisteluun otettavista talouden tasapainottamiskeinoista.

_____

 

Perusturvalautakunta päätti, että johtava lääkäri Sirkku Pikkujämsä, hoitotyön johtaja Matti Vähäkuopus, päivähoidonjohtaja Eila Huotari, vanhustyönjohtaja Ritva Kiviniemi ja sosiaalijohtaja Anna-Liisa Karppinen ovat läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

 

Päätös:
Perusturvalautakunta päätti, että

 

Ensisijaisena talouden tasapainottamiskohteena vuosina 2010–2012 on erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillintä.

 

Muiden perusturvapalvelujenosalta jatkovalmistelua linjattiin seuraavasti:

 

Päivähoito

- Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien taso pidetään Oulun seudun kuntien tasolla.

- Selvitetään Länsituulen koulun esiopetustilojen käyttömahdollisuus vuosina 2011 ja 2012.

- Selvitetään poissaolopäivien hyvitysperusteiden tarkistamismahdollisuudet kesä-, heinä- ja elokuulta.

 

Kotihoito- ja vanhuspalvelut:

- Selvitetään yöpartiotoiminnan tarve ja aloittamismahdollisuudet tukemaan kotona tapahtuvan hoivan ja hoidon lisäämistä ja palveluasumisen sekä laitoshoidon mahdollisia kehittämistoimia. Valmistelussa huomioidaan myös muut sosiaalipalvelut (esim. vammaiset).

- Omaishoidon tuen myöntämisperusteet pidetään nykytasolla.

- Kotipalvelun kilpailutus toteutetaan yhdessä Oulun kaupungin kanssa vuonna 2011.

 

Sosiaalipalvelut:

- Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit pidetään nykyisellään.

- Selvitetään Onni- ja Ilonakodin asumispaikkojen käytön tehostamismahdollisuudet (vapautuvat ja vapaat paikat).

- Selvitetään keinot työmarkkinatuen kuntaosuuden varattujen määrärahojen käytön pienentämiseksi huomioiden myös rahoitus tähän varastusta määrärahasta.

- Selvitetään eri mahdollisuudet kuljetuspalvelujen järjestämisestä (matkojen yhdistely, kilpailutus).

- Lastensuojelun ammatillisen perhekotihoidon ja lastensuojelun laitoshoidon kilpailuttaminen yhdessä Oulun seudun kuntien kanssa.

- Selvitetään ostopalvelujen vähentämismahdollisuudet.

 

Perusterveydenhuolto

- Selvitetään eri vaihtoehtoja vuodeosastohoidon kehittämistoimiksi. Niissä huomioidaan asiakaslähtöisyyden lisäksi erikoissairaanhoidon, palveluasumisen, akuutti- ja pitkäaikaishoidon järjestämisen ja palvelujen myynnin näkökulmat. Näiltä osin tarkastelu tehdään yhteistyössä kotihoito- ja vanhuspalvelujen kanssa.

 

Erikoissairaanhoito

- Toimenpiteet valmistellaan yhteistyössä PPSHP:n ja mahdollisuuksien mukaan Oulun kanssa.

- Liikkeelle lähdetään psykiatrian palveluista.

- Toimenpiteissä huomioidaan myös peruspalvelujen vahvistaminen tarpeellisin osin.

- Toimenpiteiksi valittiin tässä vaiheessa kaikki valmisteluasiakirjassa (lautakunnan esityslistan liitteenä ollut aineisto) esillä olleet ehdotukset.

 

Palvelusetelin käyttöön oton mahdollisuudet selvitetään kaikkien palvelujen osalta.

 

Kokouskutsun liitteenä ollut "Perusturvapalvelujen toimenpiteet kulujen kasvun hillitsemiseksi" toimitetaan tehdyin korjauksin ja lisäyksin (lukutaulukoiden korjaukset, päivähoidon tukien suuruudet Oulun seudun kunnissa, ym.) tiedoksi lautakunnan jäsenille.

 

Ehdotukset käsitellään lautakunnan lokakuun kokouksessa.

  

---